05
апрель
2019
Основные показатели финансовой деятельности за 1 кв 2019
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Дополнительное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент | чел. | 50 | 50 | 50 |
| средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 21742 | 5040 | 4712 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 17491 | 4375 | 4047 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 1440 | 440 | 440 |
| штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| 3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 5120 | 1268 | 1225 |
| штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 71,1 | 70,4 | 17,0 |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10931 | 2667 | 2382 |
| штатная численность | единиц | 14,75 | 14,75 | 14,75 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 54 | 54,000 | 54,000 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1689 | 420 | 420 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | тыс. тенге | 1458 | 115 | 115 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) | тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | тыс. тенге | 1104 | 130 | 130 |
Расшивровка прочих расходов